คู่มือบริหารงานห้องสมุด(Library-Mis Manual)
คู่มือระบบงานวิชาการ(Academic Manual)
คู่มือระบบงานรับสมัครนักเรียน(Admission Manual)
คู่มือระบบงานครูผู้สอนประเมินผล(Grade Manual)
คู่มือระบบงานปกครอง-รูดบัตร(Government Manual)
คู่มือระบบงานบุคลากร(Personal Manual)
ตรวจสอบและลงบัญชีใบสำคัญรับ
จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน
จัดทำบัญชีแยกประเภทตามรหัสบัญชีที่กำหนด
จัดทำบัญชีแยกประเภทรายรับรายจ่ายทั้งหมด โดยรับเอกสารจากงานรับเงิน งานจ่ายเงิน งานพัสดุ โดยผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้างาน และผู้อำนวยการอนุมัติเรียบร้อย
จัดทำรายการแยกประเภท งบทดลองทุกสิ้นเดือน
ตรวจเช็คใบ STATEMENT
ตรวจเช็คยอดสมุดบัญชีธนาคารของยอดรับแต่ละวันและรายการตัดบัญชี
จัดทำรายงานการเงิน ทุกสิ้นเดือน นำเสนอท่านผู้อำนวยการ
จัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล ทุกสิ้นปี นำเสนอท่านผู้อำนวยการ
เก็บรักษาหลักฐานการรับและการจ่ายเงินให้เป็นระบบ สะดวกต่อการตรวจสอบภายหลัง
จัดทำทะเบียนลูกหนี้-เจ้าหนี้ ตามรายการที่เกิดขึ้นในสมุดรายวันขั้นต้น
จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
ตรวจหลักฐานรายการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ตัดงบประมาณประจำวัน และสรุปค่าใช้จ่ายตามงบประมาณประจำเดือน ประจำปีนำเสนอท่านผู้อำนวยการ ทุกสิ้นเดือน
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย